• 【發(fā)布單位】國家核安全局
• 【發(fā)布文號】國核安函〔2008〕65號
• 【發(fā)布日期】2008-08-11
• 【生效日期】2008-08-11
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家核安全局
• 【所屬類別】政策參考

國家核安全局秦山第二核電廠4號機(jī)組2008年度土建施工質(zhì)量核安全檢查報(bào)告

國家核安全局秦山第二核電廠4號機(jī)組2008年度土建施工質(zhì)量核安全檢查報(bào)告
 
(國核安函〔2008〕65號)





核電秦山聯(lián)營有限公司：



 根據(jù)《中華人民共和國民用核設(shè)施安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》（HAF001）及實(shí)施細(xì)則的有關(guān)要求,，2008年7月17日至7月18日，我局組織檢查組對你公司秦山第二核電廠4號機(jī)組土建施工質(zhì)量進(jìn)行了例行核安全檢查,現(xiàn)將檢查報(bào)告印發(fā)你公司,。



 你公司應(yīng)采取有效措施,落實(shí)檢查報(bào)告中提出的各項(xiàng)核安全管理要求,確保秦山第二核電廠4號機(jī)組的建造質(zhì)量得到有效控制,，并于9月15日前將整改落實(shí)情況報(bào)送至我局。



 附件：秦山第二核電廠4號機(jī)組2008年度土建施工質(zhì)量核安全檢查報(bào)告



 二○○八年八月十一日





 附件：秦山第二核電廠4號機(jī)組2008年度土建施工質(zhì)量核安全檢查報(bào)告



 檢查單位：國家核安全局



 受檢單位：核電秦山聯(lián)營有限公司



 檢查日期：2008年7月17日至7月18日



 一,、 檢查依據(jù)



 (一)《中華人民共和國民用核設(shè)施安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則



 (二)《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》及相關(guān)導(dǎo)則



 二,、 檢查內(nèi)容



 （一）秦山核電二期擴(kuò)建工程質(zhì)量保證大綱實(shí)施的有效性



 （二）混凝土施工質(zhì)量



 （三）鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量



 （四）以往核安全檢查提出要求的落實(shí)情況



 三、檢查活動(dòng)



 國家核安全局組織檢查組對秦山第二核電廠4號機(jī)組土建施工質(zhì)量進(jìn)行了例行核安全檢查,。檢查組成員來自國家核安全局,、環(huán)境保護(hù)部上海核與輻射安全監(jiān)督站、環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心,、蘇州核安全中心和機(jī)械院核設(shè)備安全與可靠性中心（檢查組成員名單見附一）,。



 檢查分成3個(gè)小組，采用聽取匯報(bào),、文件檢查,、現(xiàn)場查看及人員訪談等方式進(jìn)行。核電秦山聯(lián)營有限公司（以下簡稱聯(lián)營公司）,、北京四達(dá)貝克斯監(jiān)理公司（以下簡稱監(jiān)理公司）,、中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司（以下簡稱22公司）和中國核電工程公司（以下簡稱AE公司）（聯(lián)營公司及承包單位參加檢查人員名單見附二）根據(jù)檢查組的要求對相關(guān)工作進(jìn)行了匯報(bào)，并在檢查中給予了積極配合,，檢查達(dá)到了預(yù)期的目的,。



 四、檢查結(jié)果和整改要求



 通過檢查，檢查組認(rèn)為：聯(lián)營公司、監(jiān)理公司,、22公司已按照質(zhì)量保證大綱的要求配備了相應(yīng)的人員，程序文件完整,；抽查表明，設(shè)計(jì)變更控制,、工程采購控制,、工藝過程控制,、檢查和試驗(yàn)控制、不符合項(xiàng)控制,、質(zhì)保監(jiān)查工作基本得到了有效實(shí)施,。



 聯(lián)營公司、監(jiān)理公司,、22公司均按照設(shè)計(jì)與建造階段質(zhì)量保證大綱的要求,，對混凝土施工實(shí)施了有效的管理與控制，施工現(xiàn)場組織有序,；鋼筋儲存場,、混凝土攪拌站、22公司試驗(yàn)室,、砂石料場的管理基本符合程序要求,；對施工中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)已按規(guī)定進(jìn)行了處理、記錄較為完整,，混凝土施工質(zhì)量處于受控狀態(tài),。



 鋼襯里施工過程中，22公司的材料管理,、焊接工藝評定,、焊接工藝規(guī)程編制、焊接見證件報(bào)告,、無損檢驗(yàn)規(guī)程和報(bào)告符合有關(guān)技術(shù)條件要求,；施工記錄較為完整；人員資質(zhì)符合要求,；鋼襯里施工質(zhì)量基本受控,。



 綜上所述，檢查組認(rèn)為：秦山第二核電廠4號機(jī)組土建施工質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，混凝土和鋼襯里施工質(zhì)量控制有效,。2007年11月份以來我局和上海核與輻射安全監(jiān)督站檢查所提出問題的整改措施基本上得到了落實(shí)。



 檢查組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出如下整改要求：



 （一）質(zhì)量保證方面



 1,、現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更過程及設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄僅為“工程變更單”中設(shè)計(jì)院現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表簽署的“同意”及其簽字，不能證明對現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更作了“足夠的分析,、仔細(xì)考慮了變更所產(chǎn)生的技術(shù)方面的影響,、以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證已正確完成”，不滿足核安全法規(guī)的要求（HAF003及導(dǎo)則）,。要求聯(lián)營公司、監(jiān)理公司,、AE公司采取有效措施,，改進(jìn)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更活動(dòng)的管理,。



 2、22公司2008年的《分項(xiàng)工程整改通知單》中的部分質(zhì)量問題未按不符合項(xiàng)控制程序進(jìn)行控制,，如砼澆灌標(biāo)高超標(biāo),、鋼材銹蝕嚴(yán)重、打磨未達(dá)標(biāo)等,。要求22公司對所有這類質(zhì)量問題進(jìn)行清查,，對屬于不符合項(xiàng)的應(yīng)開啟不符合項(xiàng)報(bào)告，按照不符合項(xiàng)管理要求進(jìn)行處理,，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),，防止類似情況再次發(fā)生。同時(shí),，要求聯(lián)營公司和監(jiān)理公司也應(yīng)采取相應(yīng)措施,，加強(qiáng)對工程質(zhì)量問題的控制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),。



 3,、聯(lián)營公司“工程處質(zhì)量監(jiān)督工程師巡檢記錄”中，存在部分“處理完成情況”欄的記錄不完整,、記錄表格格式不統(tǒng)一等問題,。聯(lián)營公司應(yīng)進(jìn)一步統(tǒng)一該記錄表的格式、明確填寫要求,，并嚴(yán)格執(zhí)行,。



 部分施工記錄文件存在漏簽、施工記錄字跡不清晰,、不規(guī)范等現(xiàn)象,。22公司應(yīng)做好施工人員的質(zhì)保培訓(xùn)工作，提高質(zhì)保意識,。



 4,、22公司的供方資格評價(jià)程序未對如何進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)保,、商務(wù)資信,、環(huán)境和職業(yè)健康安全等評價(jià)做出具體規(guī)定，缺乏可操作性,。要求22公司修改相關(guān)程序,，以明確上述五個(gè)方面評價(jià)的具體要求。



 5,、22公司現(xiàn)有部分合格供方已不在有效期內(nèi)（如上上電纜,、江蘇星河等是2005年6月份通過22公司供方評價(jià)的，已超出程序規(guī)定的3年有效期）,；混凝土實(shí)驗(yàn)室的水泥膠砂攪拌機(jī)（JJ-5）和水泥砼恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱（HBY-40B）的檢定活動(dòng),，存在檢測單位與其供方評價(jià)報(bào)告（浙江省標(biāo)準(zhǔn)件檢測中心）的單位名稱不一致,，以及計(jì)量檢測不在供方評價(jià)報(bào)告服務(wù)范圍內(nèi)的問題。22公司應(yīng)采取有效措施確保安全相關(guān)物項(xiàng)的供貨與服務(wù)在評價(jià)合格的供方范圍內(nèi)選擇,。



 6,、22公司存放歸檔竣工文件的資料室的溫濕度均超出了程序規(guī)定的要求。要求22公司采取措施,，確?？⒐の募A存條件滿足要求。



 （二）混凝土施工質(zhì)量方面



 1,、施工現(xiàn)場臨時(shí)鋼筋存放場地存在部分鋼筋標(biāo)識牌脫落的問題,，部分鋼筋沒有設(shè)架空支墊而直接堆放在地面上；鋼筋加工及存放場有部分鋼筋經(jīng)常年堆放已嚴(yán)重銹蝕,。22公司應(yīng)加強(qiáng)對鋼筋存放場的管理,，依照《土建施工質(zhì)量保證大綱》及《物項(xiàng)標(biāo)識、裝卸,、貯存,、運(yùn)輸、驗(yàn)收和發(fā)放管理程序》的要求,，將鋼筋的標(biāo)記,、掛牌、實(shí)體分隔等措施貫穿于整個(gè)施工過程,；對于不滿足質(zhì)量,、安全要求的鋼筋及時(shí)予以處理與報(bào)廢，以免造成錯(cuò)用與濫用,。



 2,、安全殼筒體有部分貫穿件沒有及時(shí)封堵，22公司應(yīng)對此予以關(guān)注,，按照《土建施工質(zhì)量保證大綱》的要求,，對重要物項(xiàng)和已完成工程采取有效的保護(hù)措施，確保在移交時(shí)其質(zhì)量符合規(guī)定要求,。



 3,、依據(jù)監(jiān)理公司的4號機(jī)組安全殼筒體19層《混凝土坍落度與溫度測試記錄》，有兩車混凝土的坍落度超差,，已退貨,，但22公司的相應(yīng)記錄中并未作記錄。22公司應(yīng)及時(shí)開啟不符合項(xiàng),，并完善施工記錄,。



 4、目前施工中普遍存在監(jiān)理在混凝土養(yǎng)護(hù)尚未完成的情況下,，對《混凝土施工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》中“混凝土養(yǎng)護(hù)”欄簽署合格驗(yàn)收的情況,。監(jiān)理公司應(yīng)予以關(guān)注,，采取有效措施,，對這一環(huán)節(jié)的管理予以改進(jìn),，避免施工過程失控。



 （三）鋼結(jié)構(gòu)施工方面



 1,、焊接材料的烘干,、存放和使用控制技術(shù)條件（編號：0401T228）中規(guī)定焊材庫的儲存條件：環(huán)境溫度≥20℃，相對濕度≤70%,，其相對濕度的規(guī)定值低于國標(biāo)（≤60%）,、ASME（≤50%）和其他類似行業(yè)（如壓力容器，≤60%）的規(guī)定,。要求聯(lián)營公司核實(shí)“相對濕度≤70%”規(guī)定的正確性,，并提供技術(shù)依據(jù)。



 2,、22公司的射線,、超聲、滲透,、目視等無損檢驗(yàn)規(guī)程中未規(guī)定無損檢驗(yàn)時(shí)機(jī),，要求22公司補(bǔ)充完善，監(jiān)理公司應(yīng)加強(qiáng)審查,。



 3,、穹頂?shù)?層現(xiàn)場安裝“質(zhì)量計(jì)劃變更申請單”中增加了“吊耳焊接和檢驗(yàn)工序”，但已執(zhí)行的質(zhì)量計(jì)劃未升版,，故沒有補(bǔ)充該工序點(diǎn),，也未見其他能體現(xiàn)對該工序控制的簽字表格文件。要求22公司對相關(guān)文件格式進(jìn)行修改,，以便對變更的工序進(jìn)行有效控制,。



 4、個(gè)別無損檢驗(yàn)報(bào)告操作欄僅有Ⅰ級資質(zhì)人員簽字,，難以證明其操作是在Ⅱ級或Ⅱ級以上人員指導(dǎo)下進(jìn)行的,。要求22公司加強(qiáng)無損檢驗(yàn)報(bào)告的記錄管理。







 附一：







 國家核安全局檢查組成員名單







 姓名單位職務(wù)/職稱



 周士榮國家核安全局 核電一處處長



 朱志斌 國家核安全局 核電一處 項(xiàng)目官員



 馮建平 環(huán)境保護(hù)部上海核與輻射安全監(jiān)督站 處長



 陳衛(wèi)平 環(huán)境保護(hù)部上海核與輻射安全監(jiān)督站 副處長



 朱偉儒 環(huán)境保護(hù)部上海核與輻射安全監(jiān)督站 監(jiān)督員



 王家彥 環(huán)境保護(hù)部上海核與輻射安全監(jiān)督站 監(jiān)督員



 潘蓉 環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心 研究員



 侯春玲 環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心 工程師



 杜愛玲 機(jī)械科學(xué)院核設(shè)備安全與可靠性中心 部長/研高



 張鎧 機(jī)械科學(xué)院核設(shè)備安全與可靠性中心 工程師



 許榮斌 蘇州核安全中心 副主任



 楊云松 蘇州核安全中心 高工







 附二：







 聯(lián)營公司及承包單位參加檢查人員名單







 姓名 單位職務(wù)/職稱



 孫云根 聯(lián)營公司副總經(jīng)理



 都繼超 聯(lián)營公司工程處 處長



 趙一兵 聯(lián)營公司工程處 副處長



 黃國